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河北省旅游发展委员会2018年部门预算信息公开

2019-01-08    文章来源:河北省旅游发展委员会

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省旅游发展委员会2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)统筹全省旅游业的改革发展,拟订全省旅游业发展战略、规划、政策和措施并组织实施;拟订全省旅游人才发展规划;培育、引导和扶持全省旅游产业加快发展,组织构建具有较强竞争力的旅游产业体系。

(二)贯彻落实国家发展旅游业的法律、法规、规章和政策;拟订全省旅游业相关的地方性法规、政府规章草案;对全省旅游经济运行情况进行监测,负责旅游统计和行业信息、新闻发布工作。

(三)统筹协调全省相关产业部门间的旅游合作与融合发展;统筹省内跨区域旅游资源规划、开发、整合及利用;开展旅游对外交流与合作;推动京津冀旅游协同发展;承担省旅游工作领导小组办公室的日常工作。

(四)拟订全省旅游市场开发战略并组织实施;参与国家或地区并组织本省旅游整体形象的对外宣传和重大旅游推广活动;组织协调重大旅游节庆和会展活动,培育旅游品牌;收集、发布国(境)内外旅游市场动态信息。

(五)组织全省旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导社会资本投资旅游业;加大全省旅游重点项目建设统筹力度,会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作;促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作;协调和指导全省假日旅游和红色旅游工作。

(六)负责全省旅游市场秩序和服务质量的监督管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;建立健全旅游市场综合执法和联合执法机制,维护旅游消费者和经营者合法权益;负责全省旅游行业标准化工作,指导旅游行业组织的业务工作,综合协调旅游安全的监督管理;制定旅游行业突发事件应急预案并组织实施,与相关部门协调建立旅游应急救援体系。

(七)协调推进全省旅游公共服务体系建设,指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系和公共服务信息网络体系建设;组织协调旅游公共服务设施建设、改造和管理工作;推动旅游服务的便利化;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(八)组织指导入境旅游和省内公民出境旅游工作;依法核准在我省设立外商投资旅行社相关业务、核发导游证、领队证;指导特种旅游相关工作。

(九)指导全省旅游行业人才培养工作;承担导游从业人员资格核准相关工作,指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(十)依法指导省旅游投资集团公司的业务工作。

(十一)承办省政府交办的其他事项。

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省旅游发展委员会(机关)

行政

正厅局级

财政拨款

河北省旅游质量监督管理所

事业

正处级

财政性资金基本保证

河北省旅游创新发展中心

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省旅游发展委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入34521.54万元,其中:一般公共预算收入34521.54万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省旅游发展委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算34521.54万元,其中基本支出2208.14万元,包括人员经费1758.8万元和日常公用经费449.34万元;项目支出32313.4万元,主要为旅游业管理与服务支出等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排34521.54万元,较2017年预算增加3385万元,其中:基本支出增加410.24万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加2974.76万元,主要为旅游形象宣传等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年,我委机关运行经费共计安排444.37万元,主要用于机关水电暖差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,我委财政拨款“三公”经费预算安排91.56万元,其中因公出国(境)费59.7万元;公务用车购置及运维费18.62万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费18.62万元);公务接待费13.24万元。与2017年相比增加了20万元,增加的主要原因是:因公出国(境)费增加。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2018年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,特别是深入贯彻落实习近平总书记对旅游系统“厕所革命”工作和推动旅游业大发展作出的重要指示精神,按照省委九届五次全会精神和省委省政府主要领导对旅游工作的系列重要指示批示要求,围绕创建全国全域旅游示范省,大力实施旅游产业化和质量强旅战略,以旅游供给侧结构性改革为主线,着力打造红色旅游、生态休闲旅游和更多5A精品景区及京津冀旅游圈,在推动落实和扩大宣传及提升品牌上下功夫,不断提高我省旅游产业经济效益、社会效益和专业化、规范化、国际化水平。力争2018年全省接待游客6.5亿人次,实现旅游总收入7100亿元,比2017年分别增长15%和20%以上。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

420 河北省旅游发展委员会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、旅游市场开发推广及交流合作

1200.00

制定全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;策划、推广全省旅游产品及旅游线路,开展国内外旅游市场促销工作,指导支持省内各地的旅游市场开发工作。

通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我省旅游,从而促进我省旅游经济又好又快发展。

 

 

 

 

 

1、旅游市场开发推广及交流合作

1200.00

制定全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;策划、推广全省旅游产品及旅游线路,开展国内外旅游市场促销工作,指导支持省内各地的旅游市场开发工作。

通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我省旅游,从而促进我省旅游经济又好又快发展。

游客增长率

10%

8%

6%

<6%

旅游收入增长率

15%

13%

11%

<11%

二、旅游宣传及信息化建设

9320.00

开展河北旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广;旅游宣传品的设计、制作;开展新闻媒体记者采访考察工作;开展信息化建设工作。

提升河北旅游的知名度、吸引力,扩大河北旅游品牌形象的影响力,吸引更多游客来河北旅游观光。推动全行业信息化建设,提高政府服务意识、旅游企业网络营销理念和公众办事便利化水平。

 

 

 

 

 

1、河北旅游政务及形象宣传

 

8320.00

 

开展河北旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广,旅游宣传品的设计、制作;开展新闻媒体记者采访考察工作。

 

项目实施有效提升河北旅游的知名度、吸引力,扩大河北旅游品牌形象的影响力,吸引更多游客来河北旅游观光。

 

组织媒体采访次数

 

12

 

8

 

5

 

<5

微博微信粉丝数增长量

30

20

10

<10

捆绑各市在平面媒体投放广告版面数

50

40

30

<30

捆绑各市在央视投放广告时长

6

3

1

<1

捆绑各市设立户外广告牌数量

500

200

100

<10

2、旅游信息化建设

1000.00

通过对旅游门户网站、电子政务系统、旅游平台等信息化内容的建设和维护,为从业人员及游客提供更加便捷的体验和服务。

通过对旅游网站及电子政务系统的完善和管理,推动全行业信息化建设,提高政府服务意识和公众办事便利化程度,推进智慧旅游建设。

开发或优化升级网络及业务应用系统数量

5

4

3

<3

大数据分析A级景区数量

30

20

10

<10

A级景区监测数量

30

20

10

<10

 

邀请信息化专业人士参与信息化建设的次数

 

5

 

4

 

3

 

<3

网站公开信息数量

200

150

100

<100

三、旅游规划及重点项目建设

21500.00

组织全省旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导社会资本投资旅游业,推动河北旅游产业引导股权投资基金筛选优质项目,开展项目投资;加大全省旅游重点项目建设统筹力度,会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作;促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作,大力发展乡村旅游;开展旅游厕所革命,提高旅游厕所建设管理水平;协调和指导全省假日旅游和红色旅游工作。

引导撬动更多社会资金投资旅游产业,推动旅游与 产业融合发展,为打造河北旅游升级版提供项目支撑,创建具有较强知名度、美誉度和影响力的河北旅游目的地体系。

 

 

 

 

 

1、旅游规划及重点项目建设

 

21500.00

 

组织全省旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导社会资本投资旅游业,推动河北旅游产业引导股权投资基金筛选优质项目,开展项目投资;加大全省旅游重点项目建设统筹力度,会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作;促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作,大力发展乡村旅游;开展旅游厕所革命,提高旅游厕所建设管理水平;协调和指导全省假日旅游和红色旅游工作。

 

新建改建旅游厕所700座以上,提高旅游公共服务水平。引导撬动更多社会资金投资旅游产业,大力推进旅游产业化发展。围绕实施乡村振兴战略,加快发展乡村旅游。

 

旅游厕所建设改造完成数量

 

700

 

600

 

500

 

500

受支持重点村乡村旅游接待游客量增长率

20%

18%

15%

15%

指导编制重点专项规划及开展专项课题研究数量

5

4

3

2

省旅发大会建设旅游业态及公共服务项目数量

15

10

5

5

旅游厕所游客满意度

80%

70%

60%

60%

全省旅游项目实际完成投资额增长率(%

8%

6%

4%

4%

发展乡村旅游村数增长量(个)

200

150

100

100

旅游总收入增长率

15%

10%

5%

5%

省旅发大会撬动社会投资数量

8:1

5:1

3:1

3:1

省旅发大会承办地旅游接待和收入增量

100%

60%

20%

20%

四、旅游政务管理

293.40

负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规、规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;组织并承担行业统计工作;承担导游考试工作;负责日常监管和行业培训,接受游客投诉,开展行风评议。

开展旅游行业管理,规范旅游行业行为,指导全省旅游工作。组织开展导游考试工作,提升旅游行业人员素质。按时保质完成月度和年度旅游统计核算任务。加强资金监管,提高资金使用效益;保证机关正常运转,圆满完成省政府交办的各类事项。

 

 

 

 

 

1、综合业务管理

267.00

拟定全省重大旅游政策、标准,起早地方性法规、规章并监督实施,指导全省旅游工作;开展旅游行业管理,负责日常监管、行业培训、旅游统计、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理,接受游客投诉,开展行风评议。

按时保质完成月度和年度旅游统计核算任务。按时保质完成导游考试工作,提高规范化程度。

导游从业资格考试违纪率

5%

10%

15%

>15%

旅游统计数据核算规范率

95%

90%

85%

<85%

督导投诉游客的满意度

95%

90%

85%

<85%

2、综合事务管理

26.40

保障机关正常运转;承办省政府交办的其他事项。

圆满完成省政府交办的各类事项。

综合事务保障率

95%

90%

85%

<85%

 

六、政府采购预算情况

   2018年,我委安排政府采购预算9807.9万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

420河北省旅游发展委员会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

9807.90

9807.90

9807.90

 

 

 

 

河北省旅游发展委员会(机关)小计

 

 

 

 

 

 

9807.90

9807.90

9807.90

 

 

 

 

旅游市场促销经费

1200.00

其他服务

C99

1.00

750.00

750.00

750.00

750.00

 

 

 

 

河北旅游形象宣传经费

8300.00

其他服务

C99

1.00

8000.00

8000.00

8000.00

8000.00

 

 

 

 

旅游信息化建设

1000.00

其他服务

C99

1.00

960.00

960.00

960.00

960.00

 

 

 

 

全域旅游创建及产业质量提升经费

1700.00

其他服务

C99

1.00

60.00

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

办公设备购置及资产维护

26.40

计算机设备

A020101

21.00

0.48

10.08

10.08

10.08

 

 

 

 

办公设备购置及资产维护

26.40

打印设备

A02010601

2.00

2.91

5.82

5.82

5.82

 

 

 

 

办公设备购置及资产维护

26.40

家具用具

A06

10.00

0.20

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

日常公用经费

384.55

物业管理服务

C1204

1.00

20.00

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

河北省旅游发展委员会(含所属单位)上年末固定资产金额为1440.52万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为17.9万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

  

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:河北省旅游发展委员会

截止时间:20171231  

   

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

1440.52

1、房屋(平方米)

3680.72

727.18

   其中:办公用房(平方米)

630

22.05

2、车辆(台、辆)

3

59.3

3、单价在20万元以上的设备

0

0

4、其他固定资产

170

654.04

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。